Supprimer ou annuler une facture

Une facture créée par erreur ne se traite pas de la même manière selon qu’elle est encore en Brouillon ou qu’un numéro de facture lui a déjà été attribué.
Un brouillon non numéroté peut être archivé lorsqu’il n’est plus nécessaire. En revanche, une facture déjà numérotée doit conserver sa trace dans la facturation. Lorsqu’elle doit être annulée, la solution consiste généralement à créer un avoir.

Vérifier si la facture possède déjà un numéro

Le statut Brouillon permet de préparer une facture sans lui attribuer immédiatement un numéro définitif.
Tant que la facture reste en brouillon et ne possède pas de numéro, elle peut être corrigée ou archivée si elle a été créée par erreur.
Dès qu’un numéro lui a été attribué, la facture ne doit plus être traitée comme un document de test pouvant simplement être supprimé.

Annuler une facture déjà numérotée

Lorsqu’une facture numérotée doit être annulée, ouvrir la facture depuis Facturation > Factures.
Cliquer sur Options (icône en forme de clé plate), puis sélectionner Créer un avoir.

L’avoir reprend les informations de la facture d’origine et reste lié à celle-ci.
Pour annuler entièrement la facture, conserver l’ensemble des lignes et montants repris dans l’avoir. Après vérification, enregistrer l’avoir puis le passer au statut Accepté.
La facture initiale reste visible dans Facturation > Factures et l’avoir apparaît séparément dans Facturation > Avoirs. Il est donc normal que la création d’un avoir ne fasse pas disparaître la facture d’origine.

Corriger une facture créée avec de mauvaises informations

Lorsqu’une facture numérotée contient une erreur suffisamment importante pour nécessiter son remplacement, le principe consiste à :

1. créer un avoir depuis la facture incorrecte ;
2. vérifier et valider l’avoir ;
3. créer ensuite une nouvelle facture avec les bonnes informations.

Cette méthode permet de conserver l’historique entre le document initial, son annulation et la nouvelle facture.
Pour une correction portant uniquement sur une partie de la facture, il est également possible de créer un avoir partiel en conservant uniquement les lignes ou montants à créditer.

Cas d’une facture d’acompte créée par erreur

La même règle s’applique aux factures d’acompte.
Si la facture d’acompte est encore un brouillon non numéroté, elle peut être archivée.
Si elle possède déjà un numéro, par exemple parce qu’une facture d’acompte a été créée trop tôt ou depuis le mauvais document, créer un avoir afin de l’annuler puis reprendre le parcours de facturation correctement.

Pourquoi la facture reste-t-elle visible après l’avoir ?

Un avoir ne supprime pas physiquement la facture d’origine.
Les deux documents restent enregistrés séparément afin de conserver l’historique de facturation :

Retrouver une facture archivée

L’archivage (disponible uniquement pour les factures en brouillon, sans numérotation) ne correspond pas à une suppression définitive. Une facture archivée peut être retrouvée et réactivée si nécessaire.

Avant d’annuler une facture

Lorsque l’objectif est uniquement de modifier une information mineure ou de corriger un lien avec un autre élément d’Organilog, l’annulation complète de la facture n’est pas nécessairement la bonne solution.
En revanche, lorsqu’une facture numérotée doit réellement être annulée ou remplacée, utiliser un avoir plutôt que chercher à supprimer le document.
Pour le fonctionnement détaillé, consulter également Créer un avoir pour annuler ou corriger une facture.

Mis à jour le : 25/09/2026