Supprimer ou annuler une facture

Dans Organilog, il n'est pas possible de supprimer définitivement une facture depuis l'interface. La méthode à utiliser dépend de son statut.
Une facture en Brouillon, sans numéro définitif, peut être archivée pour la masquer des listes tout en conservant ses données.
Une facture déjà numérotée doit être conservée dans l'historique de facturation. Pour l'annuler totalement ou partiellement, il est nécessaire de créer un avoir.

Distinguer les devis, factures brouillons et factures numérotées

Le traitement d'un document dépend de sa nature et de son statut :

• Devis : un devis qui n'est plus nécessaire peut être archivé, sans création d'avoir.
• Facture en brouillon : tant qu'elle ne possède pas de numéro définitif, elle peut être modifiée ou archivée.
• Facture numérotée : lorsqu'elle doit être annulée, un avoir permet de conserver la trace de la facture initiale et de son annulation.
• Avoir : document distinct permettant d'annuler ou de corriger totalement ou partiellement une facture déjà émise.

Le statut Brouillon permet de préparer une facture avant sa numérotation définitive. Une fois numérotée, elle ne doit plus être considérée comme un document provisoire pouvant simplement être supprimé.

Archiver une facture en brouillon

Lorsqu'une facture a été créée par erreur ou n'est plus nécessaire, elle peut être archivée tant qu'elle est au statut Brouillon et ne possède pas de numéro définitif.
Depuis Facturation > Factures, ouvrir la facture concernée, puis cliquer sur Options (icône en forme de clé plate) et sélectionner Archiver.
La facture disparaît alors de la liste des documents actifs, mais elle n'est pas supprimée définitivement. Ses informations sont conservées dans Organilog et le document peut être retrouvé ultérieurement.
L'archivage permet ainsi de retirer les brouillons inutiles des listes sans perdre leur contenu.

Annuler une facture déjà numérotée

Lorsqu’une facture numérotée doit être annulée, ouvrir la facture depuis Facturation > Factures.
Cliquer sur Options (icône en forme de clé plate), puis sélectionner Créer un avoir.

L’avoir reprend les informations de la facture d’origine et reste lié à celle-ci.
Pour annuler entièrement la facture, conserver l’ensemble des lignes et montants repris dans l’avoir. Après vérification, enregistrer l’avoir puis le passer au statut Accepté.
La facture initiale reste visible dans Facturation > Factures et l’avoir apparaît séparément dans Facturation > Avoirs. Il est donc normal que la création d’un avoir ne fasse pas disparaître la facture d’origine.

Corriger une facture créée avec de mauvaises informations

Lorsqu’une facture numérotée contient une erreur suffisamment importante pour nécessiter son remplacement, le principe consiste à :

1. créer un avoir depuis la facture incorrecte ;
2. vérifier et valider l’avoir ;
3. créer ensuite une nouvelle facture avec les bonnes informations.

Cette méthode permet de conserver l’historique entre le document initial, son annulation et la nouvelle facture.
Pour une correction portant uniquement sur une partie de la facture, il est également possible de créer un avoir partiel en conservant uniquement les lignes ou montants à créditer.

Cas d’une facture d’acompte créée par erreur

La même règle s’applique aux factures d’acompte.
Si la facture d’acompte est encore un brouillon non numéroté, elle peut être archivée.
Si elle possède déjà un numéro, par exemple parce qu’une facture d’acompte a été créée trop tôt ou depuis le mauvais document, créer un avoir afin de l’annuler puis reprendre le parcours de facturation correctement.

Pourquoi la facture reste-t-elle visible après l’avoir ?

Un avoir ne supprime pas physiquement la facture d’origine.
Les deux documents restent enregistrés séparément afin de conserver l’historique de facturation :

Retrouver une facture archivée

L’archivage (disponible uniquement pour les factures en brouillon, sans numérotation) ne correspond pas à une suppression définitive. Une facture archivée peut être retrouvée et réactivée si nécessaire.

Avant d’annuler une facture

Lorsque l’objectif est uniquement de modifier une information mineure ou de corriger un lien avec un autre élément d’Organilog, l’annulation complète de la facture n’est pas nécessairement la bonne solution.
En revanche, lorsqu’une facture numérotée doit réellement être annulée ou remplacée, utiliser un avoir plutôt que chercher à supprimer le document.

Pour le fonctionnement détaillé, consulter également Créer un avoir pour annuler ou corriger une facture.

Mis à jour le : 14/10/2026