Créer un avoir pour annuler ou corriger une facture

Un avoir, parfois appelé facture d'avoir, permet d'annuler tout ou partie d'une facture déjà émise. Il peut notamment être utilisé en cas d'erreur de facturation, d'annulation d'une prestation, de remise accordée après facturation ou de remboursement.
Dans Organilog, il est recommandé de créer l'avoir directement depuis la facture concernée. Les informations de la facture sont ainsi reprises automatiquement et les deux documents restent liés.

Créer un avoir depuis une facture

Depuis Facturation > Factures, ouvrir la facture concernée, puis cliquer sur Options (icône en forme de clé plate) en haut à droite et sélectionner Créer un avoir.
Un nouvel avoir est automatiquement préparé à partir des informations de la facture d'origine.
Deux situations sont alors possibles :

• Annuler la totalité de la facture : conserver les lignes et les montants repris automatiquement.
• Créer un avoir partiel : modifier les lignes, quantités ou montants afin de conserver uniquement la partie à créditer au client.

Après vérification, enregistrer l'avoir puis le passer au statut Accepté lorsqu'il est prêt à être validé.
La même méthode peut être utilisée depuis une facture d'acompte.

Saisir les montants de l'avoir en positif

Dans Organilog, les montants d'un avoir doivent être saisis en positif.
Par exemple, pour déduire 200 € d'une facture, créer un avoir de 200 € et non de -200 €.
Organilog soustrait ensuite automatiquement les avoirs des factures dans ses statistiques. Un montant négatif produirait donc l'effet inverse et augmenterait artificiellement le total.

Que devient la facture d'origine ?

La création d'un avoir ne supprime pas la facture initiale.
La facture reste disponible dans Facturation > Factures et l'avoir est enregistré séparément dans Facturation > Avoirs. Cette séparation permet de conserver l'historique des documents de facturation.
Il est donc normal qu'une facture ayant fait l'objet d'un avoir soit toujours visible dans la liste des factures.

Avoir partiel et reste à payer

Un avoir peut couvrir seulement une partie de la facture.
À savoir : dans Organilog, la création d'un avoir ne modifie pas automatiquement le montant « reste à payer » affiché sur la facture d'origine. La facture et l'avoir restent deux documents distincts.
Ce comportement est notamment à prendre en compte pour le suivi des règlements et des relances clients.

Vérifier l'avoir avant de le valider

Avant de passer l'avoir au statut Accepté, vérifier particulièrement :

• le client et la facture concernés ;
• les lignes et les quantités créditées ;
• les montants HT, TVA et TTC ;
• l'absence de montants négatifs.

Une fois numéroté, un avoir ne peut plus être supprimé comme un simple brouillon. En cas d'erreur sur un avoir déjà validé, il peut notamment être nécessaire d'utiliser le statut Annulé et de créer un nouvel avoir correctement.

Mis à jour le : 06/09/2026