Déposer manuellement une facture sur Chorus Pro

Chorus Pro permet de transmettre des factures aux administrations, collectivités et autres structures publiques.
Organilog dispose d'un connecteur Chorus Pro permettant d'effectuer directement les envois depuis le logiciel. Lorsque ce connecteur n'est pas encore configuré, ou pour effectuer ponctuellement un dépôt manuel, il est également possible de télécharger la facture depuis Organilog puis de la déposer directement sur le portail Chorus Pro.

Prérequis

Avant de commencer :

• disposer d'un compte permettant d'accéder à Chorus Pro et à la structure de l'entreprise ;
• avoir créé la facture dans Organilog ;
• connaître les informations demandées par le client public, notamment son SIRET et, lorsque nécessaire, son code service ou son numéro d'engagement.

Les informations requises peuvent varier selon la structure publique destinataire. Chorus Pro permet notamment de vérifier les données nécessaires au routage de la facture.

Télécharger la facture depuis Organilog

Ouvrir la facture concernée dans Organilog, puis utiliser l'action Télécharger la fiche PDF.
Le fichier PDF obtenu pourra ensuite être importé dans Chorus Pro.

Déposer la facture sur Chorus Pro

Se connecter au portail Chorus Pro, puis accéder à :
Facturation > Factures émises > Déposer facture
Sélectionner le fichier PDF précédemment téléchargé depuis Organilog.

Chorus Pro reconnaît automatiquement le format du document. Pour une facture Organilog téléchargée en PDF, le format proposé est normalement PDF non signé.

Renseigner les informations de facturation

Après l'import du PDF, sélectionner le cadre de facturation correspondant à la situation.
Pour une facture classique émise directement par l'entreprise à destination d'un client public, il s'agit généralement de :
A1 – Dépôt par un fournisseur d'une facture
D'autres cadres existent notamment pour les factures déjà payées, la sous-traitance ou la cotraitance. Le cadre doit donc correspondre à la situation réelle.
Renseigner ensuite le destinataire. Chorus Pro demande notamment le SIRET de l'entité publique. Pour certains destinataires, un code service ou un numéro d'engagement peut également être obligatoire.
Vérifier ensuite les informations reconnues automatiquement dans le PDF, notamment :

• le numéro et la date de facture ;
• la devise ;
• les montants ;
• les informations du fournisseur et du destinataire ;
• les références éventuellement demandées par le client public.

La reconnaissance automatique facilite la saisie mais les informations détectées doivent être contrôlées avant l'envoi.

Ajouter éventuellement des pièces jointes

Des documents complémentaires peuvent être joints lorsque cela est nécessaire : justificatif, document demandé par le client public, annexe à la facture, etc.
Depuis Chorus Pro, utiliser la gestion des pièces jointes pour sélectionner le document et préciser son type.

Envoyer la facture

Une fois toutes les informations vérifiées, cliquer sur Valider et envoyer, puis confirmer l'envoi.
La facture peut ensuite être retrouvée dans les factures émises de Chorus Pro afin de suivre son traitement. Chorus Pro associe différents statuts aux factures permettant notamment de savoir si elles ont été mises à disposition du destinataire, suspendues ou rejetées.

En cas d'erreur lors d'un envoi depuis Organilog

Lorsqu'une tentative d'envoi a déjà été réalisée avec le connecteur Organilog, vérifier la présence de la facture directement dans Chorus Pro avant d'effectuer un nouveau dépôt manuel.
Une erreur de communication ou un délai d'attente dépassé ne signifie pas nécessairement que Chorus Pro n'a rien reçu. Une nouvelle tentative avec le même numéro peut alors être considérée comme un doublon.

Utiliser plutôt le connecteur Chorus Pro

Pour les entreprises envoyant régulièrement des factures vers des structures publiques, il est préférable de mettre en place le connecteur Chorus Pro d'Organilog.

Mis à jour le : 25/09/2026