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# Factures d'achat : consulter et changer le statut de vos factures fournisseur

Le module **Factures d'achat** vous permet de réceptionner et de centraliser automatiquement les factures envoyées par vos fournisseurs dans le cadre de la facturation électronique.

# Prérequis : Activation du connecteur Iopole
Pour pouvoir recevoir et gérer vos factures d'achat directement dans l'application, vous devez au préalable **activer le connecteur Iopole**, la plateforme agréée (PDP) partenaire connectée à Organilog.
> 💡 **En savoir plus :** > Si le connecteur Iopole n'est pas encore configuré sur votre compte, consultez le guide détaillé d'activation :
> 👉[Facturation électronique : Réception de factures d'achat ou factures fournisseur](https://docs.organilog.com/fr/article/facturation-electronique-reception-de-factures-dachat-ou-factures-fournisseur-19kk636/)

# Accéder aux factures d'achat
Une fois le connecteur activé, les factures transmises par vos fournisseurs via la plateforme agréée s'affichent directement dans votre espace de travail.
### Où trouver vos factures ?
Pour accéder à la liste des factures d'achat :
1. Dans le menu principal, cliquez sur le menu **Achat**.
2. Sélectionnez le sous-menu **Factures d'achat**.

### Que faire si "Factures d'achat" n'est pas dans votre menu ?
Si le sous-menu n'apparaît pas dans la section **Achat**, le module doit être activé au niveau de vos paramètres d'administration:
1. Rendez-vous dans **Paramètres** ⚙️.
2. Allez dans le menu **Labo**.
3. Repérez la section **Modules Achat**.
4. En face du paramètre **Activer les factures d'achat Business**, choisissez **Oui**.
5. Enregistrez les modifications.

# Consulter les factures d'achat

${frame}[](https://www.loom.com/embed/f0d1da963e2540b6926505959fc6d93f)

### Interface et personnalisation de la vue
L'interface du module s'adapte à vos habitudes de travail grâce à plusieurs options d'affichage :
* **Personnalisation des colonnes :** Choisissez les colonnes à afficher sur le tableau de bord ainsi que leur ordre.
* **Gestion des onglets :** Via le bouton **Options d'affichage**, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les onglets de recherche rapide par statut.
* **Filtres de recherche :**
    * **Filtres sur les champs :** Pour rechercher un fournisseur, une référence ou un numéro spécifique.
    * **Filtres de dates :**
        * *Date du document :* Date d'émission de la facture par le fournisseur.
        * *Date d'échéance :* Date limite de paiement du document.
        * *Date de réception :* Date à laquelle la facture a été réceptionnée par la plateforme agréée.

### Cycle de vie et gestion des statuts
Chaque facture suit un flux de traitement matérialisé par un statut :
* **Nouveau :** Statut attribué automatiquement à la réception de la facture. Indique que le document est à traiter.
* **En attente :** Statut recommandé lorsque le traitement d'une facture nécessite des vérifications complémentaires. Ce statut permet de repasser ultérieurement la facture en *Accepté*, *Payé* ou *Refusé*.
* **Accepté :** Valide la facture et permet ensuite de la faire évoluer vers le statut *Payé*.
* **Payé :** Indique que le règlement a été effectué. **(Statut final non modifiable)**
* **Refusé :** Indique le rejet de la facture. **(Statut final non modifiable)**
> Chaque modification de statut est envoyée à la PA du fournisseur. 
> Les commentaires privés (ou message) ne sont pas transmis au fournisseur et servent à votre suivi interne; seul le motif de refus d'une facture est transmise à votre fournisseur.
### Consultation des documents de la facture (pdf, facture électronique, pièces jointes) 
Depuis le tableau principal, un clic dans la colonne **Document(s)** vous permet d'accéder directement aux fichiers associés :
* **Facture électronique :** Fichier d'origine au format XML (ou PDF pour les formats Factur-X).
* **Pièces jointes :** Fichiers complémentaires transmis par le fournisseur. (PDF par exemple)
* **PDF reconstitué :** Visualisation lisible de la facture, générée automatiquement par la plateforme agréée à partir des données électroniques.

# Notification email à la réception d'une facture

Par défaut, la réception d'une facture se fait silencieusement. Toutefois, vous pouvez activer une alerte email pour être informé immédiatement dès qu'une nouvelle facture fournisseur est disponible.

#### Comment activer les notifications email ?
1. Rendez-vous dans **Paramètres** ⚙️.
2. Cliquez sur **Paramètres email**.
3. Allez dans l'onglet **Général**.
4. Repérez la section **Notifications**.
5. Pour le paramètre **Réception d'une nouvelle facture d'achat**, choisissez **Oui**.
6. Enregistrez les modifications.

### À quelle adresse la notification est-elle envoyée ?
L'adresse email de destination dépend de la configuration de votre compte :
* **Compte standard :** L'email utilisé est celui renseigné dans votre **Compte entreprise** (fiche entreprise).
* **Mode multi-sociétés :** L'email utilisé est celui configuré dans la **fiche de la société** concernée.

# Pour aller plus loin 
Consulter les articles en lien :
* [Factures d'achat : roles et restriction d'accès](https://docs.organilog.com/fr/article/factures-dachat-roles-et-restriction-dacces-1dks689/)
* [Exporter les factures d'achats ](https://docs.organilog.com/fr/article/exporter-les-factures-dachat-ou-factures-fournisseur-kmfuc6/)
* [Se préparer à la facturation électronique dans Organilog ](https://docs.organilog.com/fr/article/facturation-electronique-preparez-vous-des-maintenant-avec-organilog-1re42e2/)