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# Exporter les factures d'achat ou factures fournisseur

Dans la liste des factures d'achat, vous disposez d'une bouton icône Exporter en haut à droite permettant d'exporter les factures de vos fournisseurs.

# Listes des Exports possibles

Ce bouton d'export vous propose plusieurs options d'export :

* Exporter (format .CSV) : Génère un fichier CSV synthétique contenant une ligne par facture (informations générales : N° de facture,
 dates, fournisseur, montants globaux HT et TTC, statut).
* Exporter avec les lignes (format .CSV) : Génère un fichier CSV détaillé contenant une ligne par article/prestation figurant dans chaque facture avec également les colonnes des informations générales de la facture. 
* ZIP des factures électroniques : Télécharge une archive ZIP regroupant l'ensemble des fichiers structurés au format électronique (Factur-X /XML) correspondants.
* ZIP des PDF des factures normalisées : Télécharge un fichier ZIP contenant l'intégralité des factures générées au format PDF reconstitué par la PA Iopole.
* ZIP des pièces jointes
 : Exporte l'ensemble des documents joints aux factures (justificatifs fournisseurs, bons de livraison scannés,
 devis associés, etc.).
* ZIP complet : Exporte la totalité des éléments (données CSV, PDF normalisés et pièces jointes) dans une seule archive ZIP centralisée.
* Exports comptables au format de plusieurs logiciels comptables (Sage, EBP, Cegid, Coala, Ciel, etc...)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/3/5/c835e09870d5c800/image_4dm6f6.png)
# Réussir ses exports comptables

Lorsque vous choisissez de faire un export comptable (CSV, TRA, etc), les données et comptes comptables utilisés dans ces exports sont :

* **Compte tiers fournisseur :**
    * Le compte est automatiquement récupéré depuis la fiche du fournisseur associé à la facture.
    * Si la facture n'est liée à aucun fournisseur ou si le compte n'est pas renseigné sur sa fiche, le système applique le compte par défaut défini dans vos paramètres comptables.
* **Montants Hors Taxes (HT) :**
    * Les lignes de montant HT sont imputées sur le compte comptable produit configuré dans vos paramètres comptables.
* **Montants de TVA :**
    * La TVA est affectée au compte dédié configuré dans vos paramètres comptables .
Encore plus pratique : créez un accès comptable à votre cabinet comptable.
> Astuce :  créez un accès comptable à votre cabinet comptable, ainsi votre comptable pourra se connecter et réaliser l'export qui lui convient au mieux. 
> A voir : [Article sur les roles d'accès aux factures d'achat](https://docs.organilog.com/fr/article/factures-dachat-roles-et-restriction-dacces-1dks689/).
> 

### Configuration préalable dans les paramètres comptables :
Pour personnaliser vos comptes par défaut, rendez-vous dans **Paramètres** > **Facturation** > **Plan comptable** afin de rensiegner les comptables comptables requis :
* Export comptable facture d'achat : Préfixe compte comptable pour les fournisseurs (lorsque le champ sur la fiche est vide) 
* Export comptable facture d'achat : Préfixe compte comptable pour les produits 
* Export comptable facture d'achat : Préfixe compte comptable pour la TVA

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/3/5/c835e09870d5c800/image_nju8e1.png)